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      2018年度寧德市關心下一代工作委員會決算說明

      發布時間: 2019年08月02日 17:52     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

      第一部分 部門概況 ..............................

      一、部門主要職責 ...................................

      二、部門決算單位基本情況 ..........................

      三、部門主要工作總結...............................

      第二部分 2018年度部門決算表 .......................

      一、收入支出決算總表 ...............................

      二、收入決算表 ............................ .......

      三、支出決算表 ...................................

      四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

      六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

      九、 部門決算相關信息統計表 ...........................

      十、 政府采購情況表 ..................................

      第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

      一、收入支出決算總體情況說明 .......................

      二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

      三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

      五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

      六、預算績效情況說明.......................

      七、其他重要事項情況說明...................... ......

      第四部分 名詞解釋 ...........................

       

       

       

       

       

      第一部分 部門概況

       

      一、部門主要職責

      寧德市關工委是經中共寧德市委批準成立的,在市委、市政府領導和省關工委指導下,以離退休老同志為主體、黨政有關部門和群團組織負責人參加的,以關心、教育、培養青少年健康成長為目的的群眾性工作組織,是黨和政府教育青少年的參謀和助手、聯系青少年的橋梁和紐帶。

      二、部門決算單位基本情況

      寧德市關心下一代工作委員常設辦公室1個,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      人員編制數

      在職人數

      寧德市關心下一代

      工作委員會

      財政核撥

      5

      5

      三、部門主要工作總結

      (一)抓學習宣傳,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神

      各級關工委把深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,特別是習近平對關心下一代工作的重要論述和重要指示精神,作為一項首要的、長期堅持的政治任務。市關工委在全委(擴大)會議和每次召開的主任會議、駐會主任會議上,都組織與會同志共同學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”。為準確領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神豐富內涵、精神實質和核心要義,3月,市關工委以會代訓,舉辦了學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題培訓班。購買《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《新時代面對面》等輔導材料,分送給各縣(市、區)關工委,作為學習輔導材料,鞏固學習成果。各級關工委組織編寫習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神宣講報告稿,發動五老到鄉鎮、村(社區)、學校中去,到青少年中去,講好紅色故事,講好新時代中國特色社會主義故事,引導廣大青少年聽黨話、跟黨走

      (二)展五老優勢,精心組織開展紀念改革開放40周年主題教育活動

      2018年是改革開放40周年。市關工委根據中國、省關工委部署要求,結合實際,精心組織開展“騰飛的祖國——改革開放四十年主題教育活動”,通過看改革盛會,講改革故事,憶改革歲月,談改革成就,展改革成果,隆重紀念改革開放40周年。

      1.開展紀念改革開放40周年宣講。市關工委報告團組織編寫了《紀念改革開放四十周年》宣講報告稿,邀請五老作為改革開放親歷者,用真人真事真情,講述改革開放故事,講好新時代中國特色社會主義故事,展示改革開放四十年偉大成就,引導青少年學習了解改革開放的歷史,深刻體會改革開放以來國家面貌和人民生活發生的翻天覆地變化

      2.開展紀念改革開放40周年活動。各地關工委主動聯系有關部門單位開展活動,與青少年共同感受和分享改革開放以來的變化,謳歌改革開放以來中國的新面貌、新形象。11月,市關工委與市老干部局、市老年大學在市藝術館聯合舉辦“紀念改革開放40年書畫攝影剪紙展”。同時,我市各級關工委按照中國關工委和教育部關工委通知要求,組織青少年認真閱讀《騰飛的祖國——改革開放四十年》活動讀本,推薦優秀青少年和優秀文章參加全國評選。

      3.組織收看專題片和慶祝大會盛況。市關工委發出通知,要求各地關工委根據中央和當地黨委的要求,組織廣大五老收聽、收看中央隆重紀念改革開放40年大會的盛況。12月11日,中央電視臺播放慶祝改革開放40周年大型政論專題片《必由之路》開始,市關工委就組織五老就地就近觀看專題片12月18日,市關工委組織班子、五老和部分改革開放親歷者共同收看了“慶祝改革開放40周年大會”盛況。收看慶祝大會后,市關工委召開慶祝改革開放40年五老座談會,大家談體會,談感想,談經歷,深刻認識到改革開放是新時代堅持和發展中國特色社會主義的必由之路,我們要加強學習、深入貫徹、立德樹人、創新推動、滴水穿石、久久為功,為青少年人生出彩搭建舞臺

      (三)重立德樹人,堅持不懈開展青少年思想道德教育

      立德樹人,首位的和最重要的就是要讓青少年學生從小感黨恩,聽黨話,跟黨走,做新時代中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人。2018年,市關工委緊緊抓住德育這條主線,結合閩東實際,深入挖掘地方德育資源,開展“傳承紅色基因,爭做時代新人”主題教育活動356場次,受教育青少年8.6萬人次。

      1.開展“傳承紅色基因,爭做時代新人”主題教育活動,教育青少年頌黨恩、聽黨話、跟黨走。市關工委去年組織編印的《閩東革命小故事》紅色文化讀本,今年初免費發放給用好地方資源加強德育常態化工作的15所試點學校,成為試點校教師和學生學習閩東革命歷史的重要輔助讀物。7月,我市組織12名青少年參加全省“傳承紅色基因,爭做時代新人”征文演講比賽并取得好成績,征文比賽榮獲一等獎1名,二等獎2名,三等獎7名;演講比賽榮獲二等獎1名,中學組三等獎1名。

      2.開展社會主義核心價值觀教育,教育青少年愛國敬業,誠信友善。關工委深入挖掘地方德育資源,用發生在身邊的好人好事來教育青少年,在青少年中培育和踐行社會主義核心價值觀今年3月開始,市關工委與文明辦在寧德晚報上開設“走進閩東好人”專欄,每次一個版面,陸續刊登在我市生活、學習、工作過的入選中國好人榜和全國道德模范以及社會影響力深遠的30名好人事跡,教育引導全市廣大青少年,見賢思齊。在專欄宣傳的基礎上,市關工委組織相關人員,將好人的事跡材料創作修改為小故事,并通過加工、完善,收集相關照片,征求有關單位意見和建議,定稿交付出版社年底將正式出版。該書的編撰得到市委宣傳部、市財政局等單位的大力支持與幫助,被列為“2018年寧德市文化產業發展項目”之一,并下達專項資金10萬元。該書出版后,將分送給各縣(市、區)及相關學校,作為我市青少年社會主義核心價值觀教育的素材資料,力求取得最大效益。

      3.開展傳承中華傳統文化教育,讓青少年感受傳統文化之美。市關工委通過開展宣講、評選,舉辦展覽、燈謎競猜等活動,讓中華傳統文化走進校園,使青少年感受傳統文化之美。市關工委指導“中國關心下一代教育示范基地”---蕉城區民族實驗小學成立畬歌、畬語、畬舞、畬武、山哈合唱團等示范社團,排練畬族革命舞蹈,愛國歌曲合唱等,把傳承中華優秀傳統文化落實到社團活動中。5月份,市關工委、市教育局在寧德一中聯合舉辦燈謎文化進校園活動,聽燈謎知識講座,進行燈謎競猜等,并組織其他學校學生前往觀摩,讓青少年學生了解博大精深的中國文化,傳承中華民族的文化精神,受到歡迎。5月,2018年“一帶一路·民心相通”七國學生中國行手拉手活動來到寧德師院附小,省、市關工委領導與柬埔寨、緬甸、老撾、泰國、越南、蒙古和中國七國學生手拉手,共同體驗中國傳統繪畫課,學唱畬歌,共跳畬族竹桿舞,共植友誼樹,讓國外小朋友感受到中國傳統文化之美,增強了解,增進友誼。

      4.發揮各類青少年教育基地作用,引導青少年向上向善。市關工委積極引導青少年前往愛國主義教育基地、德育教育基地、科普教育基地、民族團結進步教育基地以及部分名人故居參觀學習,引導青少年繼承先烈遺志,頌黨恩、聽黨話、跟黨走,組織青少年學生寫心得,談體會,讓基地發揮更好的教育作用。中國關心下一代教育示范基地除了區域范圍及共建學校組織師生前往參觀,也吸引外單位前來參觀交流,今年6月,山東省莒縣關工委組織有關學校關工委來到蕉城區民族實驗小學參觀交流,擴大了我市青少年教育基地的影響力。

      (四)求探索創新,扎實推進用好地方資源加強德育常態化工作。

      為探索對我市青少年開展閩東紅色文化、社會主義核心價值觀、閩東優秀傳統文化等德育常態化工作的方式方法,年初,市關工委、市教育局和團市委共同研究商議,年開始,發揮五老作用,調動各方面積極性,啟動實施用好地方資源加強德育常態化試點工作。經過一年的探索與實踐,取得良好成效。

      1.發揮合力作用,搭建德育平臺。市關工委、市教育局和團市委多次召開協調會,商議用好地方資源加強德育常態化工作有關事宜,共同制定工作方案,明確目標任務,強化統籌協調,為德育常態化工作有序推進提供有力的組織保障。三家主辦單位共同確定寧德師院附小等15所小學作為第一批試點校,并以試點校四年級學生為主要對象開展德育常態化工作;成立工作協調小組,由市關工委主任擔任組長,市教育系統關工委主任擔任副組長,三家單位分別確定一名分管領導和聯系人;根據工作進展情況,到試點校開展走訪調研,及時協調解決工作中的困難和問題。主辦單位與各試點校加強領導、主動配合分工協作、形成合力,德育常態化試點工作整體順利推進

      2.活動形式多樣,真正入腦入心。市(縣、區)兩級關工委、教育局、團委和試點學校充分利用有關紀念日重要時間節點,采取征文、知識競賽、文藝演出、攝影郵票展等開展形式多樣的活動。全市15所試點學校的5000多名師生,人人會講閩東紅色小故事,個個都寫讀后感,讓青少年學生從小就留下要感黨恩、聽黨話、跟黨走,爭做新時代中國特色社會主義建設者和接班人的時代印記。6月,市關工委、市教育局和團市委聯合開展青少年“傳承紅色基因,爭做時代新人”“頌黨恩、聽黨話、跟黨走,爭當新時代中國特色社會主義事業的建設者和接班人”主題演講比賽、征文和課件評選活動,得到試點學校廣大學生、教師和家長的積極響應與參與,共收到征文497篇,課件3724名選手參加市級演講總決賽,并從獲獎選手中選送小學組、中學組各一名參加省關工委舉辦的演講總決賽,分別獲得二等獎、三等獎。通過系列活動的開展,使廣大青少年進一步了解黨情、國情、市情,從中取奮發前進的力量,扣好人生“第一粒扣子”

      3.依托試點學校,做好德育文章。市關工委、市教育局、團市委聯合舉辦專題研討班,對試點學校少先隊輔導員、四年級班主任老師和道德與法治教師進行培訓。各試點學校結合實際情況,編撰教育讀本,設立教學基地,開展主題活動,推動用好地方資源加強德育常態化工作。如每學期安排2至4節的思想品德或班隊課,開展具有地方特色的德育常態化活動;利用課外或興趣小組活動時間,組織觀看《紅色閩東行》視頻資料;引導學生讀閩東革命史,講閩東革命事,學閩東革命人。蕉城民族實驗小學編寫《畬族革命歷史知識》繪本,以圖文并茂的形式給學生講述畬族革命故事;閩東紅軍第一小學編寫《紅色霍童》校本教材,建立學校“革命傳統教育展陳館”,定期組織和接受校外學生參觀學習;壽寧大同小學依托下黨鄉、張高謙紅色資源等,開展體驗活動等。這些試點校根據各自實際,采取靈活多樣的特色教育形式,使地方德育常態化真正融入學生的學習生活。

      4.交流工作經驗,形成長效機制。11月21日,市關工委、市教育局、團市委聯合舉辦用好地方資源加強德育常態化研討活動,各縣(市、區)、東僑經濟技術開發區教育局分管德育工作的領導和各試點校分管德育副校長、四年級班主任參加研討活動。通過觀摩主題隊會課、參觀德育常態化工作圖片展、交流試點工作經驗做法等,起到了互相學習借鑒、取長補短推動工作的作用, 取得了預期的效果,對下一階段擴大試點,利用地方德育資源,并形成常態化的機制提供了參考依據。

      用好地方資源加強德育常態化工作,得到省關工委的充分肯定。12月18日,省關工委主任劉群英在《寧德市關工委關于用好地方資源加強德育常態化工作的報告》上批示:寧德市關工委在青少年中開展“用好地方資源加強德育常態化工作”,是落實立德樹人根本任務的具體行動。這項工作有特色、有亮點,成效突顯。希望進一步總結經驗,推廣典型,以點帶面,在助力青少年健康成長中發揮更大作用。

      (五)搭關愛平臺,堅持不懈為青少年做好事、辦實事、解難事。

      為青少年做好事、辦實事、解難事,為他們實現人生出彩搭建舞臺,是做好關心下一代工作的重要舉措。我們采取積極措施,堅持常抓不懈。

      1.堅持不懈開展幫困助學工作。2018年,市關工委發放幫困助學金27.4萬元,資助今年考上大學的貧困生137名。今年8月上旬,市關工委向三所市屬中學、特教學校下達通知,對重點助學對象資金安排及注意事項提出明確要求。在實施助學中,始終堅持“公開、公平、公正”原則,做細前期工作,選準助學對象,規范相關手續。市關工委分別在寧德一中、寧德市民族中學舉行幫困助學金發放儀式,市關工委領導參加儀式并講話,對受助學生提出希望。

      2.持續關愛特殊青少年。市關工委連續五年到周寧縣英才實驗學校開展關愛留守兒童活動,為該校特困留守兒童送去慰問金;連續六年慰問市關工委長期結對幫扶的孤兒;連續六年走訪慰問在蕉城四小就讀的進城務工農民工子女三胞胎姐妹;連續兩年前往蕉城五小慰問特困留守兒童;前往蕉城區福利院,為該院孩子們送去日常生活用品;在蕉城區民族實驗小學舉辦2018年“迎中秋、度國慶,關愛留守兒童”慰問活動,向學校捐贈體育用品,聯合有關企業,為50名留守兒童發放中秋月餅禮盒;參與市婦聯牽頭組織的“圓夢微心愿·愛心促成長”關愛留守兒童活動等。

      3.堅持積極參與社會治理。市關工委在寧德監獄建立幫教聯系點,多次赴聯系點調研、開展關愛活動。5月,前往監獄,就探索關心下一代志愿者參與監獄關愛幫教工作開展調研;9月,為服刑人員送去憲法及勵志類書籍等1469冊、價值1.1萬元,并為部分青年服刑人員上題為《習近平總書記在寧德的歲月》的講座。市關工委每年兩次到掛點村開展預防青少年違法犯罪工作調研,了解掛點村“五失”青少年情況。市關工委連續兩年邀請食品安全專家到學校舉辦食品安全知識講座,今年前往寧德財經學校、蕉城第二實驗學校和蕉城第三小學等3所學校開展宣傳活動。同時,市關工委還發動五老志愿者,配合有關部門,開展校園周邊食品安全、文化市場管理,加強校園周邊綜合治理,為孩子們營造良好的校園周邊環境。

      4.堅持培育農村青年致富“種子”。今年,市關工委著重打造“種子工程”升級版,注重培育有理想、懂技術、會管理、善經營的新型青年農村致富“種子”,帶動周邊的農民群眾發展生產,增加收入,共同致富。積極爭取省關工委的經費支持,省、市、縣三級聯辦較高質量的農村青年致富“種子工程”培訓班三期,分別在福安、壽寧、福鼎舉辦百香果種植、巨峰葡萄栽培管理、果樹栽培技術培訓班,共培訓143人次,為助力我市精準扶貧精準脫貧工作做出了應有的貢獻。

      5.認真開展青少年學生所思所想所盼專題調研。有針對性開展課題調研是關工委長期堅持的一項工作,是把握青少年成長規律,使關心下一代工作更貼近生活、貼近實際、貼近青少年的重要舉措。根據省關工委關于開展青少年學生所思所想所盼專題調研的部署安排,市關工委下發通知,就做好調研工作提出具體要求。市、縣(市、區)關工委積極行動,組織關工委五老深入學校開展專題調研活動。據統計,全市共發放調查問卷1866份,召開座談會22場,訪談教師、家長、學生118人,收集青少年學生所思所想所盼信息4.66萬條。調研結束后,認真撰寫調研報告,對青少年所思所想所盼做出客觀判斷,提出對策建議,為黨委政府決策提供參考,服務青少年健康成長成才。在我市上報省關工委的3篇優秀調研文稿中,市關工委專題調研文稿《撐起未成年人學生健康成長的一片藍天》榮獲二等獎,周寧縣關工委、霞浦縣關工委的專題調研文稿榮獲三等獎。

      (六)夯工作基礎,以黨的建設帶動關工委建設取得階段性成果。

      以黨的建設帶動關工委建設(簡稱“黨建帶關建”),是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,貫徹落實《中共中央關于加強和改進黨的群團工作的意見》以及省市進一步加強和改善黨對關心下一代工作領導的重要舉措。8月16日,省委組織部、省委老干部局、省關工委聯合下發了《關于加強以黨的建設帶動關工委建設工作的意見》(閩委組通〔2018〕90號),為各級關工委和廣大“五老”做好新形勢下關心下一代工作提供了有力政策保證。在市委、市政府重視和支持,市組織部門的牽頭下,市關工委主動作為,我市各級關工委政治建設、組織建設、班子建設、隊伍建設、作用發揮、組織活動陣地建設等進一步得到加強,取得階段成果。

      1.關工委政治建設進一步加強。市關工委積極配合市委組織部、市委老干部局認真抓好《意見》的貫徹落實,關工委政治建設進一步加強。市里每年向老干部通報工作情況,重要事項征求老干部的意見建議,重要活動邀請老干部和關工委領導參加。今年市委、市政府,市委組織部主要領導對關工委工作作出批示,市委組織部安排專項經費舉辦全市關工委系統學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題培訓班。這些,為新時代我市關工委工作堅持正確政治方向、提高關工委五老政治站位,指好向、把好舵。

      2.關工委組織建設進一步加強。各級黨委高度重視關工委組織建設,按照“哪里有黨組織、有老同志和青少年,哪里就要建立關工委組織”的要求,不斷加強對關工委組織體系建設的領導,全市出臺“黨建帶關建”文件22份,試點單位45個,分別占全省33.8%和28.8%。目前,關工委組織不斷建立健全,全市建立各類關工委組織2882個,形成市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區),機關系統、企事業單位、學校關工委組織的工作網絡。

      3.關工委班子建設進一步加強。市委在去年調整充實8位市直有關單位負責人兼任市關工委副主任的基礎上,今年,經市委組織部研究同意,增補市委宣傳部常務副部長張蕉生等4位同志為市關工委副主任。同時,經市關工委主任會議研究決定,充實市關工委志愿者團副團長2人,調整市關工委副秘書長1人,市關工委內設機構得到進一步充實和加強。另外,全市霞浦等6個縣級關工委調整充實了領導班子。

      4.關工委隊伍建設進一步加強。各級黨組織發揮黨建抓總的優勢,在加強黨員隊伍建設的同時,帶動關工委隊伍建設。全市有熱心服務青少年的五老21822位,報告團192個,報告員1246人;關愛工作團537個,關愛員4443人。登記在冊關心下一代志愿者2878人。為激勵和宣傳五老和志愿者投身和參與關心下一代工作,我們今年繼續在《閩東日報》“五老風采”專欄刊登基層關工委五老的典型事跡,目前共刊登新聞報道13篇,受到歡迎和好評。

      5.關工委作用發揮進一步加強。市委市政府高度重視,市直有關部門大力支持,幫助關工委解決實際困難和問題。從2018年起,市財政每年安排市關工委幫困助學項目專項資金20萬元,一定3年;市政府幫助解決市關工委辦公用房調配和內部裝修專項資金等,使關工委和廣大五老提振信心,增添動力,發揮作用,全市“五好”基層關工委1279個。

      6.組織活動陣地建設進一步加強。各級黨組織牽頭統籌黨員活動陣地、基層綜合性文化服務場所等陣地資源,作為關心下一代活動場所,目前全市共建共享各類教育基地126個,定時免費向青少年開放。7月1日,市關工委在長江支隊寧德紀念園舉行青少年愛國主義教育基地授牌儀式,加上之前設立的基地,使市關工委本級青少年教育基地達到9個。各地關工委也注重建立各自的青少年教育基地,年內,蕉城區蔡威事跡展陳館、福安市閩東革命紀念館被列入第一批全省關心下一代傳承紅色基因教育基地;古田縣關工委與福建師大附中聯手創辦“羅峰紅色教育基地”;周寧縣關工委建立“家庭教育基地”;福安市關工委建立“兒童之家”,等等。

      第二部分 2018年度部門決算表

       

      1. 收入支出決算總表

      收入

      支出

      項目

      決算數

      項目(按支出功能分類)

      決算數

      一、財政撥款

      150.54

      一、一般公共服務支出

      109.24

      其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      四、經營收入

       

      五、教育支出

      20.00

      五、附屬單位繳款

       

      六、科學技術支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

      10.00

       

       

      八、社會保障和就業支出

      7.61

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      3.42

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

      十二、農林水支出

      2.27

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      4.09

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

      2.00

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      150.54

      本年支出合計

      158.62

      用事業基金彌補收支差額

       

      結余分配

       

      年初結轉和結余

      10.80

      交納所得稅

       

      基本支出結轉

      8.53

      提取職工福利基金

       

      其中:財政撥款結轉

       

      轉入事業基金

       

      項目支出結轉和結余

      2.27

      其他

       

      其中:財政撥款結轉和結余

      2.27

      年末結轉和結余

      2.71

      經營結余

       

      基本支出結轉

      2.71

       

       

      其中:財政撥款結轉

       

       

       

      項目支出結轉和結余

       

       

       

      其中:財政撥款結轉和結余

       

       

       

            經營結余

       

      合計

      161.34

      合計

      161.34

      2. 收入決算表

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      150.54

      150.54

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      103.42

      103.42

       

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      9.34

      9.34

       

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      9.34

      9.34

       

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關機構事務

      94.08

      94.08

       

       

       

       

       

      2013101

        行政運行

      60.58

      60.58

       

       

       

       

       

      2013102

        一般行政管理事務

      24.70

      24.70

       

       

       

       

       

      2013199

        其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      8.80

      8.80

       

       

       

       

       

      205

      教育支出

      20.00

      20.00

       

       

       

       

       

      20599

      其他教育支出

      20.00

      20.00

       

       

       

       

       

      2059999

        其他教育支出

      20.00

      20.00

       

       

       

       

       

      207

      文化體育與傳媒支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      20799

      其他文化體育與傳媒支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      2079999

        其他文化體育與傳媒支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業支出

      7.61

      7.61

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業單位離退休

      7.61

      7.61

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      0.49

      0.49

       

       

       

       

       

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      7.12

      7.12

       

       

       

       

       

      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      3.42

      3.42

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業單位醫療

      3.42

      3.42

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫療

      2.76

      2.76

       

       

       

       

       

      2101103

        公務員醫療補助

      0.66

      0.66

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      4.09

      4.09

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      4.09

      4.09

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      4.09

      4.09

       

       

       

       

       

      229

      其他支出

      2.00

      2.00

       

       

       

       

       

      22999

      其他支出

      2.00

      2.00

       

       

       

       

       

      2299901

        其他支出

      2.00

      2.00

       

       

       

       

       

      3.支出決算表

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      158.62

      90.86

      67.77

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      109.24

      75.74

      33.50

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      9.34

      9.34

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      9.34

      9.34

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關機構事務

      99.90

      66.40

      33.50

       

       

       

      2013101

        行政運行

      66.40

      66.40

       

       

       

       

      2013102

        一般行政管理事務

      24.70

       

      24.70

       

       

       

      2013199

        其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      8.80

       

      8.80

       

       

       

      205

      教育支出

      20.00

       

      20.00

       

       

       

      20599

      其他教育支出

      20.00

       

      20.00

       

       

       

      2059999

        其他教育支出

      20.00

       

      20.00

       

       

       

      207

      文化體育與傳媒支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      20799

      其他文化體育與傳媒支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      2079999

        其他文化體育與傳媒支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      208

      社會保障和就業支出

      7.61

      7.61

       

       

       

       

      20805

      行政事業單位離退休

      7.61

      7.61

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      0.49

      0.49

       

       

       

       

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      7.12

      7.12

       

       

       

       

      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      3.42

      3.42

       

       

       

       

      21011

      行政事業單位醫療

      3.42

      3.42

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫療

      2.76

      2.76

       

       

       

       

      2101103

        公務員醫療補助

      0.66

      0.66

       

       

       

       

      213

      農林水支出

      2.27

       

      2.27

       

       

       

      21301

      農業

      0.50

       

      0.50

       

       

       

      2130199

        其他農業支出

      0.50

       

      0.50

       

       

       

      21303

      水利

      1.77

       

      1.77

       

       

       

      2130399

        其他水利支出

      1.77

       

      1.77

       

       

       

      221

      住房保障支出

      4.09

      4.09

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      4.09

      4.09

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      4.09

      4.09

       

       

       

       

      229

      其他支出

      2.00

       

      2.00

       

       

       

      22999

      其他支出

      2.00

       

      2.00

       

       

       

      2299901

        其他支出

      2.00

       

      2.00

       

       

       

      4.財政撥款收入支出決算總表

      收     入

      支     出

      項    目

      決算數

      項目(按功能分類)

      決算數

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、一般公共預算財政撥款

      150.54

      一、一般公共服務支出

      103.42

      103.42

       

      二、政府性基金預算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

       

       

      五、教育支出

      20.00

      20.00

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

      10.00

      10.00

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

      7.61

      7.61

       

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      3.42

      3.42

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

       

       

      十二、農林水支出

      2.27

      2.27

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

      十九、住房保障支出

      4.09

      4.09

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

       

       

      二十一、其他支出

      2.00

      2.00

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

       

       

      本年收入合計

      150.54

      本年支出合計

      152.80

      152.80

       

       

       

       

       

       

       

      年初財政撥款結轉和結余

      2.27

      年末財政撥款結轉和結余

       

       

       

      一、一般公共預算財政撥款

      2.27

          基本支出結轉

       

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款

       

          項目支出結轉和結余

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      總計

      152.80

      總計

      152.80

      152.80

       

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      152.80

      85.04

      67.77

      2010301

      行政運行

      9.34

      9.34

       

      2013101

      行政運行

      60.58

      60.58

       

      2013102

      一般行政管理事務

      24.70

       

      24.70

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      8.80

       

      8.80

      2059999

      其他教育支出

      20.00

       

      20.00

      2079999

      其他文化體育與傳媒支出

      10.00

       

      10.00

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      0.49

      0.49

       

      2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

      7.12

      7.12

       

      2101101

      行政單位醫療

      2.76

      2.76

       

      2101103

      公務員醫療補助

      0.66

      0.66

       

      2130199

      其他農業支出

      0.50

       

      0.50

      2130399

      其他水利支出

      1.77

       

      1.77

      2210201

      住房公積金

      4.09

      4.09

       

      2299901

      其他支出

      2.00

       

      2.00

      6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      項    目

      合     計

      經濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      合         計

      152.80

      301

      工資福利支出

      74.75

      302

      商品和服務支出

      53.21

      303

      對個人和家庭的補助

      21.55

      309

      資本性支出(基本建設)

       

      310

      資本性支出

      3.30

      311

      對企業補助(基本建設)

       

      312

      對企業補助

       

      307

      債務利息及費用支出

       

      399

      其他支出

       

      7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      項    目

      合     計

      人員經費

      公用經費

      經濟分類科目 編碼

      科目名稱

      合         計

      85.04

      75.20

      9.84

      301

      工資福利支出

      74.75

      74.75

       

      30101

        基本工資

      18.82

      18.82

       

      30102

        津貼補貼

      15.94

      15.94

       

      30103

        獎金

      22.34

      22.34

       

      30106

        伙食補助費

       

       

       

      30107

        績效工資

       

       

       

      30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

      7.12

      7.12

       

      30109

        職業年金繳費

       

       

       

      30110

        職工基本醫療保險繳費

      2.76

      2.76

       

      30111

        公務員醫療補助繳費

      0.66

      0.66

       

      30112

        其他社會保障繳費

      0.19

      0.19

       

      30113

        住房公積金

      4.09

      4.09

       

      30114

        醫療費

       

       

       

      30199

        其他工資福利支出

      2.83

      2.83

       

      302

      商品和服務支出

      9.84

       

      9.84

      30201

        辦公費

      1.62

       

      1.62

      30202

        印刷費

       

       

       

      30203

        咨詢費

       

       

       

      30204

        手續費

       

       

       

      30205

        水費

       

       

       

      30206

        電費

       

       

       

      30207

        郵電費

      1.20

       

      1.20

      30208

        取暖費

       

       

       

      30209

        物業管理費

       

       

       

      30211

        差旅費

       

       

       

      30212

        因公出國(境)費用

       

       

       

      30213

        維修(護)費

       

       

       

      30214

        租賃費

       

       

       

      30215

        會議費

       

       

       

      30216

        培訓費

       

       

       

      30217

        公務接待費

       

       

       

      30218

        專用材料費

       

       

       

      30224

        被裝購置費

       

       

       

      30225

        專用燃料費

       

       

       

      30226

        勞務費

       

       

       

      30227

        委托業務費

       

       

       

      30228

        工會經費

      0.78

       

      0.78

      30229

        福利費

       

       

       

      30231

        公務用車運行維護費

       

       

       

      30239

        其他交通費用

      3.84

       

      3.84

      30240

        稅金及附加費用

       

       

       

      30299

        其他商品和服務支出

      2.40

       

      2.40

      303

      對個人和家庭的補助

      0.45

      0.45

       

      30301

        離休費

       

       

       

      30302

        退休費

       

       

       

      30303

        退職(役)費

       

       

       

      30304

        撫恤金

       

       

       

      30305

        生活補助

       

       

       

      30306

        救濟費

       

       

       

      30307

        醫療費補助

       

       

       

      30308

        助學金

       

       

       

      30309

        獎勵金

       

       

       

      30310

        個人農業生產補貼

       

       

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助

      0.45

      0.45

       

      310

      資本性支出

       

       

       

      31001

        房屋建筑物購建

       

       

       

      31002

        辦公設備購置

       

       

       

      31003

        專用設備購置

       

       

       

      31005

        基礎設施建設

       

       

       

      31006

        大型修繕

       

       

       

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

       

       

       

      31008

        物資儲備

       

       

       

      31009

        土地補償

       

       

       

      31010

        安置補助

       

       

       

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

       

       

      31012

        拆遷補償

       

       

       

      31013

        公務用車購置

       

       

       

      31019

        其他交通工具購置

       

       

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

       

       

      31022

        無形資產購置

       

       

       

      31099

        其他資本性支出

       

       

       

      312

      對企業補助

       

       

       

      31201

        資本金注入

       

       

       

      31203

        政府投資基金股權投資

       

       

       

      31204

        費用補貼

       

       

       

      31205

        利息補貼

       

       

       

      31299

        其他對企業補助

       

       

       

      307

      債務利息及費用支出

       

       

       

      30701

        國內債務付息

       

       

       

      30702

        國外債務付息

       

       

       

      30703

        國內債務發行費用

       

       

       

      30704

        國外債務發行費用

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

      39906

        贈與

       

       

       

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

       

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

       

      39999

        其他支出

       

       

       

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      無政府性基金預算財政撥款收入支出

      9.部門決算相關信息統計表

      項  目

      行次

      統計數

      項  目

      行次

      統計數

      欄  次

      1

      欄  次

      2

      一、“三公”經費支出

      1

      二、機關運行經費

      22

      9.84

      (一)支出合計

      2

      0.19

      (一)行政單位

      23

      9.84

        1.因公出國(境)費

      3

       

      (二)參照公務員法管理事業單位

      24

       

        2.公務用車購置及運行維護費

      4

       

       

      25

       

          (1)公務用車購置費

      5

       

      三、國有資產占用情況

      26

          (2)公務用車運行維護費

      6

       

      (一)車輛數合計(輛)

      27

       

        3.公務接待費

      7

      0.19

        1.副部(省)級及以上領導用車

      28

       

          (1)國內接待費

      8

      0.19

        2.主要領導干部用車

      29

       

               其中:外事接待費

      9

       

        3.機要通信用車

      30

       

          (2)國(境)外接待費

      10

       

        4.應急保障用車

      31

       

      (二)相關統計數

      11

        5.執法執勤用車

      32

       

        1.因公出國(境)團組數(個)

      12

       

        6.特種專業技術用車

      33

       

        2.因公出國(境)人次數(人)

      13

       

        7.離退休干部用車

      34

       

        3.公務用車購置數(輛)

      14

       

        8.其他用車

      35

       

        4.公務用車保有量(輛)

      15

       

      (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

      36

       

        5.國內公務接待批次(個)

      16

      1

      (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

      37

       

           其中:外事接待批次(個)

      17

       

       

      38

       

        6.國內公務接待人次(人)

      18

      12

       

      39

       

           其中:外事接待人次(人)

      19

       

       

      40

       

        7.國(境)外公務接待批次(個)

      20

       

       

      41

       

        8.國(境)外公務接待人次(人)

      21

       

       

      42

       

      10.政府采購情況表 無采購

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年市關工委年初結轉和結余10.80萬元,本年收入150.54萬元,本年支出158.62萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余2.71萬元。

      (一)2018年收入150.54萬元,比2017年決算數減少2.64萬元,減少17.23%,具體情況如下:

      1.財政撥款收入150.54萬元,其中政府性基金0.00萬元。

      2.事業收入0.00萬元。

      3.經營收入0.00萬元。

      4.上級補助收入0.00萬元。

      5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

      6.其他收入0.00萬元。

      (二)2018年支出158.62萬元,比2017年決算數增加16.24萬元,增長11.4%,具體情況如下:

      1.基本支出90.86萬元。其中,人員支出75.51萬元,公用支出15.35萬元。

      2.項目支出67.77萬元。

      3.上繳上級支出0.00萬元。

      4.經營支出0.00萬元。

      5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

      二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

      2018年一般公共預算撥款支出152.81萬元,比上年決算數增加27.87萬元,增長22.3%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

      (一)行政運行69.92萬元,較2017年決算數增加17.46萬元,增長33.28%。主要原因是人員經費增加。

      (二)一般行政管理事務24.7萬元,較2017年決算數減少1.3萬元,減少5%。主要原因是2018年指標調減。

      (三)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出8.8萬元,較2017年決算數增加8.8萬元,增長100%。主要原因是市財政下撥辦公用房裝修補助。

      (四)其他教育支出20萬元,較2017年決算數增加20萬元,增長100%。主要原因是市財政下撥幫困助學項目專項資金20萬元。

      (五)其他文化體育與傳媒支出10萬,較2017年決算數增加10萬元,增長100%。主要原因是市委宣傳部下撥文化產業發展專項資金10萬元。

      (六)歸口管理的行政單位離退休0.49萬元,較2017年決算數增加0.45萬元,增加1125%。主要原因是退休人員福利歸類改變。

      (七)機關事業單位基本養老保險繳費支出7.12萬元,較2017年決算數增加0.67萬元,增加10.39%。主要原因是工資基數增加。

      (八)行政單位醫療3.42萬元,較2017年決算數增加0.12萬元,增加3.64%。主要原因是工資基數增加。

      (九)農林水支出2.27萬元,較2017年決算數減少30.46萬元,減少93%。主要原因是2018年沒有下撥經費。

      (十)住房公積金4.09萬元,較2017年決算數增加0.13萬元,增加3.28%。主要原因是工資基數增加。

      (十一)其他支出2萬元,較2017年決算數增加2萬元,增加3.28%。主要原因是其他商品服務支出2萬元。

      三、政府性基金支出決算情況說明

      本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度一般公共預算財政撥款基本支出85.04萬元,其中:

      (一)人員經費75.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費9.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.19萬元,同比下降88.82%。具體情況如下:
        (一)因公出國(境)費0萬元。與2017年相比, 因公出國(境)費支出持平。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。
          (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降100%,主要是:公車改革,單位不保有車輛。
        (三)公務接待費0.19萬元。主要用于山東省莒縣關工委的接待活動,累計接待1批次、接待總人數12。與2017年相比, 公務接待費支出增長137.5%,主要是:隨行人員增加,接待費金額增加。

      六、預算績效情況說明(此為市本級公開模板)

      本單位2019年開展2018年度財政項目支出績效自評項目2個,金額44.7 萬元。績效自評情況包括項目概況、項目實施基本情況、項目績效分析、項目存在的問題和改進措施和下一步改進工作的意見和建議等,具體績效自評情況詳見附件:2018年度財政項目支出績效自評報告

          七、其他重要事項說明

      (一)機關運行經費 

      2018年度機關運行經費支出9.84萬元,比上年決算數增長34.8%,主要是:商品服務支出增加

      (二)政府采購情況

      本單位2017年度沒有政府采購支出。

      (三)國有資產占用使用情況 

      截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      附件:2018年度財政項目支出績效自評報告

       

       

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