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      2018年度寧德市委市政府接待處決算說明

      發布時間: 2019年08月02日 17:48     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

       

      第一部分 部門概況 .............................. ...................... ......3

      一、部門職責 ..................................... .............. ................3

      二、機構設置 ....................................... ........... ............. ....3

      三、部門主要工作總結............................... ........ ................3

      第二部分 2018年度部門決算表 ............... ........................4.

      一、收入支出決算總表 ............................... .......................4

      二、收入決算表 ............................ .............. ................ ....5

      三、支出決算表 ................................... .............................6

      四、財政撥款收入支出決算總表 ....................... ................7

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .......................... ...8

      六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.......................... ...8

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ......................9

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表....................10

      九、部門決算相關信息統計表........................... .....................11

      十、政府采購情況表.................................. ....................... ...11

      第三部分 2018年度部門決算情況說明 ................. ...........12

      一、收入支出決算總體情況說明 ....................... ................12

      二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............ .......13

      三、政府性基金支出決算情況說明 .................. .... .. .........14

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... ......14

      五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....15

      六、其他重要事項情況說明............................ .............. .....15

      第四部分 名詞解釋 ........................... ............................ ...16

       

      第一部分 部門概況

       

      一、部門主要職責

      貫徹執行黨的路線、方針、政策;負責接待黨和國家領導人,省部級領導人,中直、省直各單位廳局級負責人,兄弟地市負責人;負責接待區外部隊軍級領導人,駐寧德部隊師級負責人;負責接待中央、省民主黨派、無黨派和社會知名人士,重要的港、澳、臺同胞和海外僑胞;負責接待中央、省新聞單位領導和記者;負責接待市委、市政府邀請的賓客,市領導通知的接待對象;按照市委、市政府的工作布置,安排各大型會議接待活動的落實;指導閩東賓館工作。

      二、部門決算單位基本情況

      從決算單位構成看,市接待處內設機構包括辦公室、接待聯絡科,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      人員編制數

      在職人數

      市委市政府接待處

      財政撥款財政

      4

      4

       

       

       

       

      三、部門主要工作總結

      2018年,我處繼續圍繞中心,服務大局,認真落實市委市政府決策部署,進一步明確職責定位,找準工作重點,創新工作思路。努力提高后勤服務接待水平,有效保障接待工作高效運轉,為“開發三都澳,建設新寧德”,推動新時代寧德發展作出積極貢獻。

       

      第二部分 2018年度部門決算表

       

      一、 收入支出決算總表 

       

       

       

       

       

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      項目(按支出功能分類)

      決算數

      一、財政撥款

      64.36

      一、一般公共服務支出

      58.36

        其中:政府性基金

       

      二、外交支出

       

      二、上級補助收入

       

      三、國防支出

       

      三、事業收入

       

      四、公共安全支出

       

      四、經營收入

       

      五、教育支出

       

      五、附屬單位繳款

       

      六、科學技術支出

       

      六、其他收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

      4.6

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      2.23

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

      十二、農林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      5.01

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      64.36

      本年支出合計

      70.19

          用事業基金彌補收支差額

       

          結余分配

       

          年初結轉和結余

      10.36

            交納所得稅

       

            基本支出結轉

      10.12

            提取職工福利基金

       

              其中:財政撥款結轉

       

            轉入事業基金

       

            項目支出結轉和結余

       

            其他

       

              其中:財政撥款結轉和結余

       

          年末結轉和結余

      4.53

            經營結余

       

            基本支出結轉

      4.28

       

       

              其中:財政撥款結轉

       

       

       

            項目支出結轉和結余

       

       

       

              其中:財政撥款結轉和結余

       

       

       

            經營結余

       

      合計

      74.72

      合計

      74.72

      二、 收入決算表 

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      64.36

      64.36

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      51.73

      51.73

       

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      51.73

      51.73

       

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      51.73

      51.73

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業支出

      6.4

      6.4

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業單位離退休

      6.4

      6.4

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      0.49

      0.49

       

       

       

       

       

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      5.91

      5.91

       

       

       

       

       

      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      2.83

      2.83

       

       

       

       

       

      21011

        行政事業單位醫療

      2.83

      2.83

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫療

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

      2101103

        公務員醫療補助

      0.55

      0.55

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      3.4

      3.4

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      3.4

      3.4

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      3.4

      3.4

       

       

       

       

       

      三、 支出決算表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      70.19

      70.19

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      58.36

      58.36

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      55.34

      55.34

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      55.34

      55.34

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關機構事務

      3.02

      3.02

       

       

       

       

      2013101

        行政運行

      3.02

      3.02

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業支出

      4.6

      4.6

       

       

       

       

      20805

      行政事業單位離退休

      4.6

      4.6

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      0.29

      0.29

       

       

       

       

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      4.31

      4.31

       

       

       

       

      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      2.23

      2.23

       

       

       

       

      21011

        行政事業單位醫療

      2.23

      2.23

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫療

      1.82

      1.82

       

       

       

       

      2101103

        公務員醫療補助

      0.41

      0.41

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      5.01

      5.01

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      5.01

      5.01

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      5.01

      5.01

       

       

       

       

      四、 財政撥款收入支出決算總表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

      金額單位:萬元

           

           

          

      金額

      項目(按功能分類)

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、一般公共預算財政撥款

      64.36

      一、一般公共服務支出

      58.36

      58.36

       

      二、政府性基金預算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

      4.6

      4.6

       

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      2.23

      2.23

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

       

       

      十二、農林水支出

       

       

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

      十九、住房保障支出

      5.01

      5.01

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

       

       

      本年收入合計

      64.36

      本年支出合計

      70.19

      70.19

       

       

       

       

       

       

       

      年初財政撥款結轉和結余

      10.12

      年末財政撥款結轉和結余

      4.28

      4.28

       

      一、一般公共預算財政撥款

      10.12

          基本支出結轉

      4.28

      4.28

       

      二、政府性基金預算財政撥款

       

          項目支出結轉和結余

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      總計

      74.48

      總計

      74.48

      74.48

       

      五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

      單位:萬元

         

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      合計

      7.19

      7.19

       

      2010301

        行政運行

      55.34

      55.34

       

      2013101

        行政運行

      3.02

      3.02

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      0.29

      0.29

       

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      4.31

      4.31

       

      2101101

        行政單位醫療

      1.82

      1.82

       

      2101103

        公務員醫療補助

      0.41

      0.41

       

      2210201

        住房公積金

      5.01

      5.01

       

      六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

      單位:萬元

          

            

      經濟分類

      科目編碼

      科目名稱

               

      70.19

      301

      工資福利支出

      59.72

      302

      商品和服務支出

      10.22

      303

      對個人和家庭的補助

      0.25

      309

      基本建設支出

       

      310

      其他資本性支出

       

      304

      對企事業單位的補貼

       

      307

      債務利息支出

       

      399

      其他支出

       

      七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

       

      單位:萬元

      人員經費

      公用經費

      經濟分類科目
      編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類科目
      編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類科目
      編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      59.72

      302

      商品和服務支出

      10.22

      310

      資本性支出

       

      30101

        基本工資

      15.66

      30201

        辦公費

      3.79

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30102

        津貼補貼

      12.79

      30202

        印刷費

       

      31002

        辦公設備購置

       

      30103

        獎金

      12.17

      30203

        咨詢費

       

      31003

        專用設備購置

       

      30106

        伙食補助費

      1.20

      30204

        手續費

       

      31005

        基礎設施建設

       

      30107

        績效工資

       

      30205

        水費

       

      31006

        大型修繕

       

      30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

      4.64

      30206

        電費

       

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

       

      30109

        職業年金繳費

       

      30207

        郵電費

      0.96

      31008

        物資儲備

       

      30110

         職工基本醫療保險繳費

      1.82

      30208

        取暖費

       

      31009

        土地補償

       

      30111

         公務員醫療補助繳費

      0.41

      30209

        物業管理費

       

      31010

        安置補助

       

      30112

        其他社會保障繳費

      0.16

      30211

        差旅費

      0.26

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

      30113

        住房公積金

      5.01

      30212

        因公出國()費用 

       

      31012

        拆遷補償

       

      30114

        醫療費

       

      30213

        維修()

       

      31013

        公務用車購置

       

      30199

        其他工資福利支出

      5.87

      30214

        租賃費

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      303

      對個人和家庭的補助

      0.25

      30215

        會議費

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30301

        離休費

       

      30216

        培訓費

       

      31022

        無形資產購置

       

      30302

        退休費

       

      30217

        公務接待費

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30303

        退職()

       

      30218

        專用材料費

       

      304

      對企業補助

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購置費

       

      30401

        資本金注入

       

      30305

        生活補助

       

      30225

        專用燃料費

       

      30403

        政府投資基金股權投資

       

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務費

       

      30404

        費用補貼

       

      30307

        醫療費補助

       

      30227

        委托業務費

       

      30405

        利息補貼

       

      30308

        助學金

       

      30228

        工會經費

       

      30499

        其他對企業補助

       

      30309

        獎勵金

       

      30229

        福利費

      0.07

      399

      其他支出

       

      30310

        個人農業生產補貼

       

      30231

        公務用車運行維護費

      0.94

      39906

        贈與

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助支出

      0.25

      30239

        其他交通費用

      3.24

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

       

       

      30240

        稅金及附加費用

       

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務支出

      0.96

      39999

        其他支出

       

       

       

       

      307

      債務利息支出

       

       

       

       

       

       

       

      30701

        國內債務付息

       

       

       

       

       

       

       

      30702

        國外債務付息

       

       

       

       

       

       

       

      30703

        國內債務發行費用

       

       

       

       

       

       

       

      30704

        國外債務發行費用

       

       

       

       

      人員經費合計

      59.97

      公用經費合計

      10.22

      八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

      單位:萬元

      項目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      4

      7

      8

      11

      12

      合計

       

       

       

       

       

       

      備注說明:本單位本年度無政府性基金支出,本表無數據。

       

       

      九、 部門決算相關信息統計表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

      金額單位:萬元

        

      統計數

        

      統計數

       

      一、三公經費支出

      二、機關運行經費

       

       

      (一)支出合計

      0.94

      (一)行政單位

      10.22

       

        1.因公出國(境)費

       

      (二)參照公務員法管理事業單位

       

       

        2.公務用車購置及運行維護費

       

      三、國有資產占用情況

      --

       

          1)公務用車購置費

       

      (一)車輛數合計(輛)

       

       

          2)公務用車運行維護費

      0.94

        1.部級領導干部用車

       

       

        3.公務接待費

       

        2.一般公務用車

      1

       

          1)國內接待費

       

        3.一般執法執勤用車

       

       

               其中:外事接待費

       

        4.特種專業技術用車

       

       

          2)國(境)外接待費

       

        5.其他用車

       

       

      (二)相關統計數

      --

      (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

       

       

        1.因公出國(境)團組數(個)

       

      (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

       

       

        2.因公出國(境)人次數(人)

       

       

       

       

        3.公務用車購置數(輛)

       

       

       

       

        4.公務用車保有量(輛)

      1

       

       

       

        5.國內公務接待批次(個)

       

       

       

       

           其中:外事接待批次(個)

       

       

       

       

        6.國內公務接待人次(人)

       

       

       

       

           其中:外事接待人次(人)

       

       

       

       

        7.國(境)外公務接待批次(個)

       

       

       

       

        8.國(境)外公務接待人次(人)

       

       

       

       

      十、 政府采購情況表

      編制單位:中共寧德市委寧德市人民政府接待處

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項目

      采購計劃金額

      實際采購金額

      總計

      采購預算(財政性資金)

      非財政性資金

      總計

      采購預算(財政性資金)

      非財政性資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      其他資金

            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      貨物

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      工程

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      服務

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      備注說明:本單位本年度無政府采購計劃,本表無數據。

       

       

       

       

       

       

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年年初結轉和結余10.36萬元,本年收入64.36萬元,本年支出70.19萬元,年末結轉和結余4.53萬元。

      (一)2018年收入64.36萬元,比2017年決算數增加3.06萬元,增長4具體情況如下:

      1.財政撥款收入64.36萬元,其中政府性基金0萬元。

      2.事業收入0萬元。

      3.經營收入0萬元。

      4.上級補助收入0萬元。

      5.附屬單位上繳收入0萬元。

      6.其他收入0萬元。

      (二)2018年支出70.19萬元,比2017年決算數增加11.3萬元,增長16具體情況如下:

      1.基本支出70.19萬元。其中,人員支出59.97萬元,公用支出10.22萬元。

      2.項目支出0萬元。

      3.上繳上級支出0萬元。

      4.經營支出0萬元。

      5.對附屬單位補助支出0萬元。

      二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

      2018年一般公共預算撥款支出70.19萬元,比上年決算數增加11.3萬元,增長16%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

      (一)2010301-行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務))55.34萬元,較2017年決算數增加11.68萬元,增長21%。主要原因是在職人員增資。

      (二)2013101-行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務))3.02萬元,較2017年決算數減少1萬元, 33%,主要原因行政運行成本減少

      (三)2080501-歸口管理的行政單位離退休(行政事業單位離退休)0.29萬元,2017年決算數增加0.06萬元,增長20%。主要原因是離退休人員過節費增加。

      (四)2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出(行政事業單位離退休)4.31萬元,2017年決算數減少1.07萬元,下降24%。主要原因是減少機關單位基本養老保險繳費。

      (五)2101101—行政單位醫療(醫療衛生與計劃生育支出)1.82萬元, 2017年決算數減少7.79萬元,下降98%。主要原因醫療費用支出減少 

      (六)2101103—公務員醫療補助(醫療衛生與計劃生育支出)0.41萬元, 2017年決算數增加0.41萬元,增長100%。主要原因上年度本項目經費未支出

      (七)2210201—住房公積金(住房保障支出)5.01萬元2017年決算數增加3.02萬元,增加60%。主要原因是住房公積金繳費數增加。

      三、政府性基金支出決算情況說明

      2018年度政府性基金支出0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

      本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度一般公共預算財政撥款基本支出70.19萬元,其中:

      (一)人員經費59.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費10.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      五、一般公共預算撥款三公經費支出決算情況說明

      2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.94萬元,同比下降124%。具體情況如下:
        (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%
          (二)公務用車購置及運行費0.94萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.94萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降124%
        (三)公務接待費0萬元。累計接待0批次、接待總人數0。與2017年相比, 公務接待費支出下降(增長)0%

      六、其他重要事項說明

      (一)機關運行經費

      2018年度機關運行經費支出10.22萬元,比上年決算數增長13%,主要是: 辦公費、其他交通費用的增加。

      (二)政府采購情況

      本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      本單位2018年度沒有政府采購支出。

      (三)國有資產占用使用情況

      截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)項目績效自評報告

      因市財政局項目績效尚未批復,待財政局批復后再另行公開。

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

      十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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